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　　——礦山及管道分公司2019年全面預(yù)算工作管理紀(jì)實(shí)

　　青山座座皆巍峨，壯心上下勇求索。勇求索：披荊斬棘，赴湯蹈火。 2019年，是礦山及管道分公司轉(zhuǎn)型提升，扭虧脫困的重要一年。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，分公司積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，全力開(kāi)拓市場(chǎng)，并以提升項(xiàng)目盈利水平為目標(biāo)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，夯實(shí)基礎(chǔ)，消除短板，突破瓶頸，全力提升分公司管理水平，全面完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，獲得了集團(tuán)公司“2019年度全面完成預(yù)算獎(jiǎng)”，與往年相比有了突破性進(jìn)展，為下一年提升管理水平奠定基礎(chǔ)。

　　突破瓶頸 全面增強(qiáng)營(yíng)銷戰(zhàn)斗力

　　全面預(yù)算管理是一項(xiàng)全員參與、全面反映和全過(guò)程控制的系統(tǒng)工程。而市場(chǎng)營(yíng)銷工作作為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的命脈，是企業(yè)各項(xiàng)工作的龍頭，所以推進(jìn)全面預(yù)算管理工作，要樹(shù)立科學(xué)的營(yíng)銷營(yíng)思路就顯得至關(guān)重要。而思路決定出路，礦山及管道分公司根據(jù)分公司的專業(yè)領(lǐng)域和多元化發(fā)展策略，重點(diǎn)發(fā)揮長(zhǎng)距離管道核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，整合多方資源，創(chuàng)新多種合作模式；立足于管道主業(yè)的同時(shí)，開(kāi)拓大體量的綜合體項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目信息的嚴(yán)格篩選，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)精耕細(xì)作，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭闖市場(chǎng)，引領(lǐng)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)新模式，挖掘自身潛力，接連中標(biāo)了7項(xiàng)工程，其中福建省南安市小光山礦區(qū)1#礦段B區(qū)及2#礦段建筑用花崗巖礦業(yè)權(quán)權(quán)益出租項(xiàng)目，是公司首次嘗試礦業(yè)權(quán)權(quán)益出租模式，為公司今后在礦山建設(shè)及礦山開(kāi)發(fā)方面的發(fā)展打開(kāi)了新的大門，同時(shí)也對(duì)公司下一步礦山工程總承包業(yè)績(jī)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。凱里市第一人民醫(yī)院搬遷建設(shè)項(xiàng)目作為集團(tuán)公司第一個(gè)EPC模式承包的醫(yī)院項(xiàng)目也大大豐富了公司的業(yè)績(jī)，黔東南州縣縣通天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目更是分公司歷年以來(lái)簽訂合同金額最大的長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的落地，都將對(duì)日后分公司拓寬市場(chǎng)營(yíng)銷起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。

　　凱里市第一人民醫(yī)院搬遷建設(shè)項(xiàng)目概念圖

　　強(qiáng)化管控 有效降低經(jīng)營(yíng)成本

　　在全面預(yù)算管理工作中，預(yù)算編制是基礎(chǔ)，執(zhí)行是關(guān)鍵，控制是核心。對(duì)于新項(xiàng)目，在項(xiàng)目中標(biāo)后，礦山及管道分公司安排專人負(fù)責(zé)施工圖預(yù)算以及對(duì)收入利潤(rùn)率的測(cè)算，為控制工程成本奠定基礎(chǔ)同時(shí)，全力做好項(xiàng)目成本策劃，下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，明確收入利潤(rùn)率，并在項(xiàng)目管理過(guò)程中考核落實(shí)，激勵(lì)項(xiàng)目部人員通過(guò)二三次經(jīng)營(yíng)提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效益。對(duì)于已完未結(jié)工程，分公司進(jìn)行全面梳理，明確具體負(fù)責(zé)人、結(jié)算時(shí)限，制定結(jié)算方案，完成竣工結(jié)算預(yù)案，定期分析通報(bào)進(jìn)展情況，加大與業(yè)主、審計(jì)等各個(gè)層面的溝通力度，保證項(xiàng)目結(jié)算收益最大化。

　　在清欠方面，分公司更是下了大功夫。以完善公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制為開(kāi)頭，將清欠任務(wù)分解落實(shí)到每一位班子成員身上，以清欠例會(huì)制度為保證，著重加大歷史遺留工程集中清收力度，細(xì)化到具體項(xiàng)目責(zé)任人并排定各階段工作目標(biāo)。同時(shí)，在分公司，清欠工作有著與市場(chǎng)營(yíng)銷同等重要的地位，2019年清欠指標(biāo)的全數(shù)完成，是每一位清欠負(fù)責(zé)人，一次次出差，一場(chǎng)場(chǎng)交涉，一滴滴付出所累積出來(lái)的辛苦成果。

　　驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新 奮力提升項(xiàng)目科技含量

　　科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是發(fā)展的源泉，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目履約、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力起著至關(guān)重要的作用。2019年分公司積極開(kāi)拓工作思路，持續(xù)提升，加大科技研發(fā)投入，努力掌握擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的機(jī)會(huì)。全面樹(shù)立創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)新理念，以技術(shù)質(zhì)量部為牽頭，帶領(lǐng)每個(gè)項(xiàng)目結(jié)合實(shí)際，確定創(chuàng)獎(jiǎng)目標(biāo)，努力做到項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)全覆蓋。并針對(duì)項(xiàng)目技術(shù)難點(diǎn)，突出項(xiàng)目質(zhì)量特色，制定創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)目標(biāo)，有步驟、有計(jì)劃、有針對(duì)性的實(shí)施創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)工作。同時(shí)，分公司制定年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)總體規(guī)劃，積極營(yíng)造創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)濃厚氛圍，圓滿完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)科技指標(biāo)。

　　大口徑長(zhǎng)距離管道水平定向穿越大型河流綜合施工技術(shù)

　　其中，大口徑長(zhǎng)距離管道水平定向穿越大型河流綜合施工技術(shù)研究”榮獲中冶集團(tuán)“科技技術(shù)獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng)；完成包頭市科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)工作；并獲內(nèi)蒙古自治區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金50萬(wàn)元，為集團(tuán)公司進(jìn)一步開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化、平臺(tái)建設(shè)提供了支持。同時(shí)，分公司以水平定向鉆穿越黃河科研成果為基礎(chǔ)多次進(jìn)行業(yè)績(jī)展示及科研成果交流活動(dòng)，展示了公司在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的力度與高度，樹(shù)立了良好的企業(yè)形象和品牌，提高企業(yè)知名度和社會(huì)認(rèn)同度，為以后市場(chǎng)拓展奠定良好形象和基礎(chǔ)。

　　東營(yíng)港-萬(wàn)通輸油管道工程

　　水平定向鉆穿越施工

　　汗水澆灌成功花，辛勤耕耘結(jié)碩果。全面預(yù)算管理工作不會(huì)一蹴而就，不足總是比成果更先暴露，礦山及管道分公司還有很大的潛力待繼續(xù)挖掘。如今，站在歷史的新的起點(diǎn)上，分公司全體干部職工將繼續(xù)開(kāi)動(dòng)腦筋、自我加壓、不斷總結(jié)、持續(xù)改進(jìn)，逐步探索轉(zhuǎn)型提升的發(fā)展模式，咬定青山不放松，持之以恒推進(jìn)全面預(yù)算管理，為2020年經(jīng)濟(jì)效益提升全力奮進(jìn)。